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ISO14001环境体系认证:2015认证审核中容易出现的难题(一)

IS014001环境体系认证:2015认证审核中容易出现的问题:

1.工业厂房基本建设期内的环保资料:

1)资产评估机构出示的项目建设环境危害意见(表)分析报告。

2)环境危害报环境保护局批准。

3)工程建设生 态环境保护三同时工程验收一环保局工程验收。

4)消防工程验收报告一消防安 全单位工程验收。

2.环境因素鉴定。评论与更新:

1)环境因素鉴别不完整,关键有以下几种情况:

A.不能根据企业安 全生产全过程的范围来充分识别。例如,制造业务的范围包括市场销售,但在整个市场销售过程中的环境素未鉴别;

b.不能按生产工艺的顺序进行鉴别,鉴别环境因素没有顺序,容易造成缺失;

C.没有充分考虑过去发生的事情。未来方案的要素,如企业拟改造新工业厂房,I工业厂房改造全过程中的环境要素并不多方面鉴别;

d.不考虑商品的生命周期,如:原材料在设计产品全过程中的采用,商品报费后的采购处理。

2)环境因素评价不科学,对关键环境因素的明确性存在误差。

3)环境因素未立即更新,如:

A.商品的生产工艺发生了变化,但没有再次识别和更新环境因素;

b.商品原材料发生变化,未立即识别环境因素。

C.、地区有关法律、法规及其规定发生变化,未立即对环境因素进行鉴定、更新;

d.工业厂房转移到新地址,未立即识别环境要素。

3.关键环境要素操作方案规划:

1)不能明确所有关键环境要素的控制措施/程序流程;

2)不能对关键环境要素的操纵规定产生相对要求,如程序文件、工作文件或其他方法。

4.相关法律法规及其规定的鉴定审查。

1)相关法律法规及其规定鉴定不足,非常地方法规。客户的规定没有及时鉴定;

2)未对新法律法规及其规定进行可接受性审查,无法识别相关法律法规及其规定中的实际可用规定;

3)未向有关部门、岗位工作人员发放有关法律法规及其规定;

4)未立即更新相关法律法规及其规定,已修订、更新、废除的相关法律法规及其规定不能立即重新鉴定、收集。

审查。

5.自然环境总体目标。指标值及管理制度:

1)不能考虑关键环境要素来制定自然环境的总体目标;

2)明确的自然环境总体目标不需要实际指标值,部分指标值无法准确测量;

3)所有总体目标。指标值不能制定匹配的管理制度,管理制度的岗位职责不确定。起止日期不明确。缺乏资产成本预算;

4)管理制度不能根据管理制度的实施情况立即进行调整和修订,如企业已搬 迁、实施的空气质量标准发生变化等开展修定。

6.组织结构、岗位职责、管理权限、资源:

1)各岗位的工作职责。管理权限中缺乏自然环境管理I的规定;

2)对重要岗位(如:化验员、机修、清洁工、仓库管 理员、操作人员等)不要求其认职能力;

3)环保设施资金投入不足,如每天生产制造废水造成120吨,但污水处理厂日解决能力仅80吨。

7.工作能力

1)重要岗位工作人员配置不足,或工作能力不能满足要求。例如,污水处理厂的操作I只使用Ph值验孕纸来检查phpH值测量,对其他指标值的检验不具备工作能力;

2)全体人员自然环境观念学习培训不足,或有学习培训但缺乏学习培训后的评价。培训效果评价;

3)职位工作人员不清楚自己职位的关键环境要素,也不了解关键环境要素的控制措施。

8.交流信息:

1)不要求关键环境要素所需的交流信息;

2)未创建外部交流信息的方式。例如,当外部相关方(社区居民等)建议企业必 须举报时,没有公开的举报电话箱或其他方法;

3)外部有关方的报告。抱怨没有记录,不能立即解决,解决后不能立即回应有关方;

4)缺乏内部相关方的交流信息,如内部宣传策划、专题讲座、会议等。

9.文档控制:

1)文档未分发到实际岗位,非常重要的岗位;

2)文档的适宜性未立即审查和更新。如有关法律法规发生变化,但未立即审查有关文件的适宜性,不立即进行必要性的更新;

3)文档方式不合适,如MSDS材料为英文版,但现场实际操作3工作人员对英语鉴定能力不够。

10.操作控制:

1)废水/噪声/有 机废气管理程序范,如废水/噪声/有 机废气管理程序中未确立实施的或地区规范,何时实施段、何级规范;

2)不能将操作规程通知供应商,如化工经销商、工程分包商等;

3)缺乏现场自然环境操作操作的关键:

a.垃圾分类回收未明确规定,实施不及时,存在回收利用、不能收购或危险废物混存的情况;

b.机械润滑油泄漏造成的环境污染未立即清 除。

C.环保设施不能出示维修的直接证据;

d.环保设施运行异常,如生产车间有 机废气排放系统软件未运行或运行,但出口清洗池无水;

E.化工应用。存储现场未配置MSDS材料;

f.造成烟尘、碎渣的职位(如砂磨、数控锯床、刨床、数控车床等工艺流程)对烟尘、碎渣进行收集,四处不立即清 除;

g.易燃易爆物品与其他易燃物品混存,危险物品无私人储存空间;

h.污水处理厂投药记录不全,无法把握投药时间、用量;

i.废机油、废水等危险废物的工作交接。土地流转无记录,解决无危险废物处理联单(危险废物的解决必 须由有资质证书的组织。进行解决,解决时出具一致的解决联单)。