YUM百胜验厂质量评价标准-文档及过程控制(二)

保护井严格控制10.3限 制级文件的访问。

(观察)

满分(15分):遵守专有文件的规定，如配方、制造工艺、材料规格、机密通信等。文件被控制以防止。

未经授权，停止访问。

普通I人或群众不得有权访问机密信息。

NOTE:如果供应商没有收到公司的任何机 密文件，审 计员将检查供应商控制机 密文 件的一般流程。

轻微不符台(10分):文件不在普通I人可以访问的区域，但可以通过获得钥匙或书面授权等方式阻止。

通过安 全程序的方法，或在不负责文件的有权人员发现的情况下访问。

严重不符合要求要项不严重不符合水平。

零分:以下任意项均为零分。

专有文件在普通I人间流通。

观察机构公共区域内无人看管/未受保护的专有文件。

10.4合作供应商文件与公司审核标准之间建立联系。

(观察记录)

满分（15分）：供应商已建立联系。它描述了公司审 计的每个审 计点所需的手册、程序和记录位置。它只能是。

在审核的注释部分写下审核点文件位置的审核副本。这可以作为质量手册。如果供应商的质量手册是。

如果本公司规定，则可用作连接。

轻微不符台(10分):至少百分之八十的文件和记录建立了联系，剩下的百分之二十很容易访问。

严重不符台(5分):连接百分之五十-百分之七十九的文件和记录。

零分:如果连接的文件和记录不到百分之五十，则得零分。

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