沃尔玛验厂审核文件清单:

       沃尔玛验厂对书面文件和报告记录的要求非常严格。如果工厂企业要求专 业的工厂检验顾问，他们将全权处理SCAN编辑文件，检查整理报告记录。

商业伙伴

1.选择供应商/分包商的书面程序

2.与供应商/分包商签订的合作合同

3.供应商/分包商自我风险评估报告

4.向物流公司提供低供应链安 全要求安 全的集装箱/拖车

1.符合ISO17712高安 全封条规范

2.封条控制和使用程序

3.近12个月的提单

4.损坏货物/非计划停留/无人看管货物的书面程序

5.如何识别损坏或可疑的安 全密封，篡改拖车或集装箱结构，以及如何向当地执法部门和货运代理报告这一问题的书面程序

6.验证安 全封条号码的程序

7.装载货物的拖车和卡车，并贴上封条的照片

8.报告未经授权进入拖车、集装箱或成品区以及通知谁的书面程序

9.装载前检查拖车或集装箱的书面程序

10.7点检查表

11.7点检查培训记录货物运输安 全

1.货运司机信息登记表

2.规定货运司机行驶路线的书面程序

3.利用技术手段监控货物到达目的地或港口的程序

4.散货服务公司的书面安 全程序

5.要求拖车或散货集装箱在每次停下来装载额外的货物后，使用挂锁和封条锁定程序

6.对于空运货物，一般要求记录货物从工厂到航 空公司或货运代理的运输活动出入控制

1.总结访问工厂/建筑物/财产的控制，包括分发/删除以及改变访问控制身份和设备识别的程序

2.限 制和监控进入工厂关键区域(如成品包装区、成品仓库)的程序，仅 限于授权员工

3.进入工厂的访客必 须出示身 份证 件并填写个人信息和访问信息

4.在进出工厂前检查访客的包裹或行李的程序文件

5.在分发前检查可疑邮件和包裹是否包含危险材料的程序文件

6.在工厂识别/挑战/删除非授权人员的程序

人事安 全

1.员工招聘程序

2.近两个月的招聘记录

3.所有员工的人员信息档案

4.核实员工入职信息登记表上的信息(包括员工教育经历、工作经历、学历等。

5.对敏 感职位(人员、财务、仓库管理、计算机信息人员等)的候选人进行背景调查程序

6.对于离职员工，长假员工，回收他们的标签，更改他们的电脑账户密 码，删除他们访问工厂的权限

程序安 全

1.要求货物报 关的所有信息都清晰、完整、准确

2.限 制货物、拖车和集装箱的接触，仅 限于授权人员的书面程序

3.规定在货物出厂后24小时内沟通必要的业务信息进行清关

4.提单和船舶商业发 票

5.防止在装载到拖车、集装箱和装运过程中未收到文件或授权货物的程序

6.解决从装、短装或一些文件问题的程序，从装载到集装箱，集装箱和货物被运出工厂

7.规定需要通知当地执法单位和客户的程序，以发现或怀疑非法航运活动或异常情况

物理安 全

1.定期检查所有围栏、其他障碍物、建筑物和建筑结构的程序

2.移除控制、分发和更改访问设备，如门钥匙、报 警密 码、门禁卡和身份徽章

3.检查和测试安 全报 警系统的程序

4.检查和测试CC TV的程序

5.维护记录

安 全培训

1.工厂为员工提供工作安 全威胁意识培训的程序文件

2.年度培训记录和新员工培训记录

信息安 全

1.信息技术系统安 全政策

2.要求仅 限于程序文件，授权人员控制和维护系统

3.计算机信息系统备份文件备份文件

4.信息系统登 陆安 全意识培训

5.计算机信息系统登 陆意识培训，包括信息技术系统程序、政策和安 全标准培训

6.违反计算机信息系统安 全程序的员工受到处罚

       国珩检验认证有限公司是一家致力于工业服务业领域、食品农产品领域和可持续发展领域等，集检验、检测、认证、校准和其它技术服务于一体且完全按照国内认证行业运行规则运行的综合性第三方服务机构。公司业务范围：PCQI培训、海关AEO认证、反恐验厂、星巴克验厂、麦当劳验厂、环境体系认证、质量体系认证、食品体系认证、验厂咨询、有 机认证、体系认证、人 权验厂、百胜验厂、沃尔玛验厂等。